北京市朝阳区垂杨柳中心小学2022年预算
北京市朝阳区垂杨柳中心小学2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
北京市朝阳区垂杨柳中心小学2022年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区垂杨柳中心小学在编教职工602人；临时聘用教师0人。
离退休人员465人，其中：离休3人，退休462人。
(三)本预算年度的主要工作任务
落实预算法和深化预算管理制度改革决定的要求，以朝阳区“十四五”时期教育发展规划为重点，以全面提高教育质量为核心，扎实推进学区化建设，积极推进教育现代化进程，促进教育与社会融合发展，保优势、补短板、增动力、提品质，统筹兼顾，突出重点。推进绩效管理，逐步建立公开、透明、规范、完整的预算保障体系，提高预算的严肃性和规范性。
二、收入预算说明
2022年收入预算24177.458752万元，比2021年23614.995748万元增加562.463004万元，增长2.38%。其中：本年财政拨款收入24030.78563万元，比2021年23370.632万元增加660.15363万元；本年其他资金收入0.0万元，与2021年持平；上年结转结余资金146.673122万元，比2021年244.363748万元减少97.690626万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算22428.439752万元，占总支出预算92.77%，比2021年22040.644248万元增加387.795504万元，增长1.76%，增长原因为增人、政策性增资增加的人员经费以及增加校舍面积、学生人数增加的运转经费。
(二)项目支出预算1749.019万元，比2021年1574.3515万元增加174.6675万元，增长11.09%，增长原因为保基本教育教学质量，整合优化经费使用方向，加大基础教育阶段经费投入等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区垂杨柳中心小学因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括4个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算9.31万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少0.31万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0.0万元，与2021年持平。
2.公务接待费。2022年预算数0.0万元，与2021年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数9.31万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数9.31万元，比2021年预算数9.62万元减少0.31万元，主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公车管理，减少公车运维支出。
五、部门政府采购预算说明
2022年北京市朝阳区垂杨柳中心小学部门政府采购预算总额1019.5713万元。其中：政府采购货物预算176.7813万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算842.79万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年北京市朝阳区垂杨柳中心小学部门政府购买服务预算总额0.0万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2022年，本单位汽车6辆，75.0345万元；单价在50万元以上的通用设备4台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市朝阳区垂杨柳中心小学填报绩效目标的预算项目16个，详见附件12(注：取数范围是只提取项目支出，不含基本支出)。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年年度本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词